2018年四川省粮油科研所部门决算编制说明

作者:四川省粮油集团  来源:集团办公室  时间:2019-08-29

 

 

 

 

2018年度

四川省粮油科研所部门决算


目录

 

公开时间:2019829

 

第一部分部门概况        4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置   4

第二部分 2018年度部门决算情况说明     5

一、入支出决算总体情况说明  5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  8

八、政府性基金预算支出决算情况说明  10

九、有资本经营预算支出决算情况说明   10

    十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明  14

第三部分词解释        16

四部分附件        19

附件1 19

附件2 21

五部分附表        22

一、收入支出决算总表   22

二、收入决算表   22

三、支出决算表   22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表   22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  22

十三、国有资本经营预算支出决算表   22

 


 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

2018部门决算由四川省粮油科研所组成,四川省粮油科研所于1983年经川编发〔1983〕78号文批准成立,是差额拨款的事业单位,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科三个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工12人。

(二)2018年重点工作完成情况。

主要围绕与省科技厅签订的项目开展,2018年完成了《富硒可发芽糙米关键技术研究及产业化》、《基于非接触式传感和大数据分析的稻谷品质检测系统原型设计开发运用》、《液相色谱-质谱法快速测定马玲薯中多种酰胺类杀菌剂方法的研究》、《牛羊屠宰废弃物再利用与环保配套技术研究及应用》4个项目的实施;开展相关技术服务、成果转化、技术咨询等实施创收,2018年获得盈利5.55万元。

二、构设置

四川省粮油科研所属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计297.48万元、支出总计291.93万元。与2017年相比,收入总计减少21.22万元,下降6.66%。主要变动原因是技术收入、其他对个人和家庭的补助及职业年金收入减少。支出总计减少21.94万元,下降6.99%。主要变动原因是项目支出减少、其他对个人和家庭的补助及职业年金支出减少。

                                         单位:万元

单位:万元

     

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计297.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入252.56万元,占84.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入23.55万元,占7.92%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.37万元,占7.18%。

                                                                       单位:万元

                                                                    

 

 


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计291.93万元,其中:基本支出169.87万元,占58.19%;项目支出122.06万元,占41.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 


                                    单位:万元

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计252.56万元、支出总计252.56万元。与2017年相比,财政拨款收入减少22.52万元,下降8.19%;财政拨款支出减少22.52万元,下降8.19%。主要变动原因是其他对个人和家庭的补助支出及职业年金财政拨款减少。

                                    单位:万元

图片2

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出252.56万元,占本年支出合计的86.51%。与2017年相比,一般公共预算财政

拨款减少22.52万元,下降8.19%。主要变动原因是其他对个人和家庭的补助支出及职业年金财政拨款减少。

                                                                    单位:万元

                                     

                                                                        

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出252.56   万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.2万元,占0.08%;科学技术(类)支出217.49万元,占86.11%;社会保障和就业(类)支出28.04万元,占11.1%;医疗卫生支出3.57万元,占1.41%;住房保障支出3.26万元,占1.29%。

                                                         单位:万元

 

 


   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为252.56万元完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训(项):支出决算为0.2万元,完成预算100%。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):支出决算为100.19万元,完成预算100%。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为5.00万元,完成预算100%。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为50.00万元,完成预算100%。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为20.00万元,完成预算100%。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 支出决算为22.30万元,完成预算100%。

7.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为20.00万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.26万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为20.59万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项):支出决算为7.45万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.57万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出132.56万元,其中:

人员经费120.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费11.86万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占62.96%;公务接待费支出决算1.00万元,占37.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于项目视察、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017公务接待费支出决算持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.00万元。公务接待费支出决算与2017年公务接待费支出决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看粮科所积极开展了单位整体自评工作,及时查找单位财政资金管理漏洞。对照《2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》,我单位各项指标较好地达到了相关要求,自评分为84.5分(考核基数=100)。

  3. 项目绩效目标完成情况。
    2018年,我所共计申报4个科研项目,均为50万以下的项目,在项目实施过程中,我所均严格按照项目任务合同书的内容及省财政厅、科技厅的有关规定顺利推进,资金使用合法合规,达到了预期的科研目标。

    (三)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省粮油科研所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    四川省粮油科研所无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,四川省粮油科研所政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,四川省粮油科研所共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

     


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是小微企业增值税免税收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。

10.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。

11.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。

12.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。

13.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分附件

 

附件1

2018年省级部门整体支出绩效评价报告

  1. 部门(单位)概况

  2. 机构组成。

    四川省粮油科研所(以下简称“粮科所”)于1983年经省川编发〔1983〕78号文件批准成立,成立时为全额拨款事业单位,1991年变更为差额拨款事业单位,全所设有综合技术开发部、办公室、计财科三个部门。

  3. 机构职能。

    自成立以来,粮科所始终坚持“研究粮油科学,促进科技发展,承担粮食系统应用科学技术研究以及基础理论研究,收集整理科技情报资料,转让、推广、应用科技成果,开展有关咨询服务”的宗旨,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究。

  4. 人员概况。

    粮科所现有在职职工18人,退休人员18人。

  5. 部门财政资金收支情况

  6. 部门财政资金收入情况。

    2018年,粮科所部门财政资金收入共计252.56万元,占全年总收入比重84.9%。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2018年,粮科所部门财政资金支出共计支出252.56万元,占全年总支出比重86.51%。

  1. 部门整体预算绩效管理情况

  2. 部门预算管理。

    粮科所严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成了有关材料的报送工作,预算编制准确,并通过部门预算审查,部门整体绩效目标编制与法律法规、政策和社会发展要求相符,与部门“三定”方案确定的职责相符;部门目标和工作任务编制明确、量化、可行且符合粮科所的发展实际,通过部门预算审查。

    (二)专项预算管理。

    粮科所按照有关要求开展预算执行中期评估工作,加强预算执行的进度监控、资产信息化建设,开展绩效监控并及时把控监管情况,按要求编制年度国有资产报告,加强各项资产管理和预算管理;内部控制制度建立健全,并严格按照要求执行,及时完成2018年行政事业单位内部控制报告的填报工作。信息公开方面,粮科所在收到省财政部门的有关批复后及时向社会公开本单位财政资金安排的“三公”经费、单位运行经费的安排和使用情况;绩效评价方面,粮科所按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息,按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。同时,依法接受财政部门的监督,按要求开展自查自纠,重点检查是否存在违规违纪问题,及时整改落实。

    (三)结果应用情况。

    粮科所根据职能职责和年度总体目标对履职成效进行了细化设置,把质量、时效、成本、社会效益、经济效益5个方面作为各项目标任务评价和考核指标,进一步提高履职成效,进一步加强制度、方法、体制机制的创新,持续增强单位可持续发展能力;同时,加强人才培养,结合粮科所开展科研工作的实际注重专业技术人才的培养,干部参加教育培训时长达到了有关部门的要求,协作部门对部门提供相关协作工作的满意度达到90%。

  1. 评价结论及建议

  2. 评价结论

    按照川财绩〔2019〕4号有关开展2019年省级部门整体预算绩效评价工作的通知要求,在领导班子的领导和相关科室的积极配合下,粮科所积极开展了单位整体自评工作,及时查找单位财政资金管理漏洞。我单位各项指标较好地达到了相关要求,自评分为84.5分(考核基数=100)。

  3. 存在问题

    1.在实际运行中,粮科所基本经费均可按预算控制使用,但在科研项目经费使用时,因涉农项目受原材料价格波动等因素影响较大,项目经费有时无法准确按预算额使用;

    2.项目研究人员流动性较大,需对人员按科研要求进行调整等,以上因素会对粮科所的预算绩效管理造成影响。

    (三)改进建议

    1.进一步强化主体责任意识,切实转变观念,确保单位预算绩效管理自评工作顺利开展;进一步加强预算绩效的落实评估工作,不断强化绩效理念,持续建立健全问题整改落实情况复查长效机制;

    2.加强预算绩效管理,做好事前、事中和事后的反馈,及时科学调整受不可控因素影响导致的预算管理;加强项目研究人员管理,维持科研项目队伍的稳定。

     


     

    五部分附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收决算表

    三、决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

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